龙虾供应链配送系统生产运营月度治理行动项派单与闭环跟踪包
承接生产运营月度治理复盘会议纪要与决议跟踪包，用于将月度治理决议转成可执行的行动项派单、责任人、协作方、截止时间、验收门禁、证据要求和看板回写；当前仅为月度治理行动项派单与闭环跟踪模板。
◆ 完成时间：2026-05-02 20:40公网冒烟：517/517 PASS一致性：916/916 PASS默认状态：MONTHLY_GOVERNANCE_ACTION_DISPATCH_TEMPLATE_WAITING_REAL_ASSIGNMENTS_AND_CLOSURE_EVIDENCE
派单章节8
行动分类7
证据类型6
状态类型5
审计检查5
派单章节
| id | section | owner | required |
|---|---|---|---|
| MGD-SEC-01 | 决议来源与派单范围 | 项目负责人 | 会议决议、影响范围、派单边界 |
| MGD-SEC-02 | 行动项拆解 | 项目负责人 | 任务、优先级、依赖、交付物 |
| MGD-SEC-03 | 责任人与协作方 | 项目助理 | 负责人、协作方、响应时限、升级路径 |
| MGD-SEC-04 | 截止时间与里程碑 | 项目负责人 | 开始、截止、复核、关闭时间 |
| MGD-SEC-05 | 验收门禁与证据要求 | 测试负责人 | 门禁、证据、复测、通过标准 |
| MGD-SEC-06 | 风险与阻断处理 | 运维/业务负责人 | 阻断、升级、资源请求、替代方案 |
| MGD-SEC-07 | 看板与公开资料回写 | 项目助理 | 入口、报告、附件、边界声明 |
| MGD-SEC-08 | 闭环状态与归档 | 项目负责人 | OPEN / IN_PROGRESS / BLOCKED / DONE / DEFERRED |
行动分类
| id | name |
|---|---|
| MGDCAT-01 | 目标范围调整 |
| MGDCAT-02 | 风险治理整改 |
| MGDCAT-03 | 验收质量补强 |
| MGDCAT-04 | 资源协同优化 |
| MGDCAT-05 | 客户/角色确认 |
| MGDCAT-06 | SLA/基线调整 |
| MGDCAT-07 | 看板资料完善 |
证据类型
| id | name |
|---|---|
| MGDEV-01 | 任务派单记录 |
| MGDEV-02 | 执行过程截图/日志 |
| MGDEV-03 | 复测与验收记录 |
| MGDEV-04 | 客户/角色反馈记录 |
| MGDEV-05 | 风险/阻断处理记录 |
| MGDEV-06 | 看板与公开资料记录 |
跟踪状态
| id | name | meaning |
|---|---|---|
| MGDSTAT-01 | OPEN | 行动项已派单，尚未启动。 |
| MGDSTAT-02 | IN_PROGRESS | 行动项正在执行。 |
| MGDSTAT-03 | BLOCKED | 行动项存在阻断，需要升级。 |
| MGDSTAT-04 | DONE | 行动项已完成并具备证据。 |
| MGDSTAT-05 | DEFERRED | 行动项延期或转入后续周期。 |
审计检查
| id | check |
|---|---|
| MGDCHK-01 | 行动项必须能追溯到真实月度治理纪要和治理决议。 |
| MGDCHK-02 | 每个行动项必须明确责任人、协作方、截止时间、证据和门禁。 |
| MGDCHK-03 | 行动项状态、验收门禁、风险阻断和看板状态必须一致。 |
| MGDCHK-04 | 模板不得自动代表真实派单、真实执行完成或真实闭环。 |
| MGDCHK-05 | 项目进度看板已同步月度治理行动项入口、验证结果和非生产放行边界。 |
边界声明
- 本月度治理行动项派单与闭环跟踪包是派单模板，不代表已经形成真实行动项派单或真实闭环完成。
- 所有 MONTHLY_GOVERNANCE_ACTION_DISPATCH_TEMPLATE_WAITING_REAL_ASSIGNMENTS_AND_CLOSURE_EVIDENCE 项必须由真实纪要决议、派单记录、执行证据和验收结果支撑。
- OPEN、IN_PROGRESS、BLOCKED、DONE、DEFERRED 只能由真实行动项跟踪记录形成，不得由本模板自动代表。
- 未形成真实派单、执行证据和闭环验收前，不得将本页面、JSON 或 CSV 作为生产治理行动项完成证明。
下一步动作
- 按 MGD-SEC-01 至 MGD-SEC-08 准备真实行动项派单材料。
- 按 MGDCAT-01 至 MGDCAT-07 分类登记治理行动项。
- 按 MGDEV-01 至 MGDEV-06 补齐执行与验收证据。
- 按 MGDCHK-01 至 MGDCHK-05 完成行动项派单检查。