龙虾供应链配送系统生产运营下周期治理计划审批与启动包
承接生产运营月度治理闭环汇总与下周期输入包，用于将下周期目标、风险治理、质量验收、资源协同、客户/角色确认、SLA/基线和看板资料转成治理计划审批、启动会议、责任确认、门禁和看板回写；当前仅为下周期治理计划审批与启动模板。
◆ 完成时间：2026-05-02 22:40公网冒烟：526/526 PASS一致性：931/931 PASS默认状态：NEXT_CYCLE_GOVERNANCE_APPROVAL_TEMPLATE_WAITING_REAL_APPROVAL_AND_KICKOFF
审批章节8
计划输入7
审批角色6
审计检查5
审批章节
| id | section | owner | required |
|---|---|---|---|
| NCG-SEC-01 | 下周期目标与范围审批 | 项目负责人 | 目标、范围、成功标准、排除项 |
| NCG-SEC-02 | 风险治理计划审批 | 运维负责人 | 残留风险、预防项、升级路径、观察窗口 |
| NCG-SEC-03 | 质量验收计划审批 | 测试负责人 | 回归范围、门禁、证据、通过标准 |
| NCG-SEC-04 | 资源协同计划审批 | 业务/运营负责人 | 角色资源、协作机制、响应时限 |
| NCG-SEC-05 | 客户/角色确认审批 | 业务负责人 | 确认项、待确认项、材料补充 |
| NCG-SEC-06 | SLA/基线调整审批 | 运维负责人 | SLA、基线、数据、回滚、观察 |
| NCG-SEC-07 | 启动会议与责任确认 | 项目助理 | 会议、责任人、交付物、门禁 |
| NCG-SEC-08 | 审批结论与看板回写 | 项目负责人 | APPROVE / ADJUST / ESCALATE / HOLD / REJECT |
计划输入
| id | name |
|---|---|
| NCGIN-01 | 下周期目标输入 |
| NCGIN-02 | 下周期风险治理输入 |
| NCGIN-03 | 下周期质量验收输入 |
| NCGIN-04 | 下周期资源协同输入 |
| NCGIN-05 | 下周期客户/角色确认输入 |
| NCGIN-06 | 下周期SLA/基线输入 |
| NCGIN-07 | 下周期看板资料输入 |
审批角色
| id | name |
|---|---|
| NCGROLE-01 | 项目负责人 |
| NCGROLE-02 | 运维负责人 |
| NCGROLE-03 | 测试负责人 |
| NCGROLE-04 | 业务/运营负责人 |
| NCGROLE-05 | 客户/需求方代表 |
| NCGROLE-06 | 项目助理/记录人 |
审批结论
| id | name | meaning |
|---|---|---|
| NCGDEC-01 | APPROVE | 计划满足启动条件。 |
| NCGDEC-02 | ADJUST | 需调整计划、资源或门禁。 |
| NCGDEC-03 | ESCALATE | 存在需升级处理的阻断。 |
| NCGDEC-04 | HOLD | 等待客户、角色、数据或环境确认。 |
| NCGDEC-05 | REJECT | 计划不满足审批条件，需要重提。 |
审计检查
| id | check |
|---|---|
| NCGCHK-01 | 审批必须能追溯到真实月度治理闭环和下周期输入记录。 |
| NCGCHK-02 | 每项计划输入必须明确责任人、门禁、交付物和证据要求。 |
| NCGCHK-03 | 审批结论、启动会议、看板资料和客户/角色确认必须一致。 |
| NCGCHK-04 | 模板不得自动代表真实审批通过、真实启动或客户确认。 |
| NCGCHK-05 | 项目进度看板已同步下周期治理审批入口、验证结果和非生产放行边界。 |
边界声明
- 本下周期治理计划审批与启动包是审批启动模板，不代表已经形成真实审批通过或真实启动会议。
- 所有 NEXT_CYCLE_GOVERNANCE_APPROVAL_TEMPLATE_WAITING_REAL_APPROVAL_AND_KICKOFF 项必须由真实闭环输入、审批记录、启动会议和角色确认支撑。
- APPROVE、ADJUST、ESCALATE、HOLD、REJECT 只能由真实审批会议形成，不得由本模板自动代表。
- 未形成真实下周期治理计划审批和启动确认前，不得将本页面、JSON 或 CSV 作为生产治理计划审批完成证明。
下一步动作
- 按 NCG-SEC-01 至 NCG-SEC-08 准备真实审批材料。
- 按 NCGIN-01 至 NCGIN-07 整理计划输入。
- 按 NCGROLE-01 至 NCGROLE-06 确认审批与启动角色。
- 按 NCGCHK-01 至 NCGCHK-05 完成审批启动检查。