龙虾供应链配送系统生产运营下季度治理计划审批与启动包
承接生产运营季度治理复盘总结与下季度输入包，用于将下季度治理输入转成计划审批、资源确认、版本窗口、责任矩阵、启动门禁、风险护栏和看板回写；当前仅为下季度治理计划审批与启动模板。
◆ 完成时间：2026-05-02 05:20公网冒烟：448/448 PASS一致性：801/801 PASS审批模板，未真实决议不代表启动生效
默认状态
NEXT_QUARTER_GOVERNANCE_PLAN_WAITING_REAL_APPROVAL_AND_KICKOFF
审批范围
8 个审批章节、7 个计划流、6 类角色组、5 类门禁决策。
启动红线
未形成真实审批决议和启动纪要前，不得作为生产治理计划启动证明。
审批启动章节
| ID | 章节 | 责任方 | 要求 |
|---|---|---|---|
| NQG-SEC-01 | 输入项锁定 | 项目负责人 | 下季度路线图、风险、预防、SLA、用例、客户确认输入 |
| NQG-SEC-02 | 计划范围审批 | 运营商 A/项目负责人 | 纳入模块、纳入角色、目标与排除范围 |
| NQG-SEC-03 | 版本窗口确认 | 产品/技术负责人 | 版本节奏、冻结窗口、回归窗口、发布窗口 |
| NQG-SEC-04 | 资源与责任矩阵 | 项目负责人 | 负责人、协同方、审批人、升级人 |
| NQG-SEC-05 | 风险护栏确认 | 运维/业务负责人 | P0/P1 阈值、回滚条件、阻断项、升级路径 |
| NQG-SEC-06 | 验收与回归门禁 | 测试负责人 | 验收关口、回归范围、自动化/人工检查项 |
| NQG-SEC-07 | 启动会议与纪要 | 项目助理 | 议程、参会角色、决议、行动项、回执 |
| NQG-SEC-08 | 看板与归档回写 | 项目负责人 | 公开入口、计划状态、验证结果、非生产放行边界 |
治理计划流
| ID | 计划流 |
|---|---|
| NQPLAN-01 | 路线图治理计划 |
| NQPLAN-02 | 风险治理计划 |
| NQPLAN-03 | 预防改进计划 |
| NQPLAN-04 | SLA/基线治理计划 |
| NQPLAN-05 | 验收与回归计划 |
| NQPLAN-06 | 客户/角色确认计划 |
| NQPLAN-07 | 公开看板与资料计划 |
角色组
| ID | 角色 |
|---|---|
| NQROLE-01 | 运营商 A 决策人 |
| NQROLE-02 | 项目负责人 |
| NQROLE-03 | 产品/技术负责人 |
| NQROLE-04 | 运营/运维负责人 |
| NQROLE-05 | 测试负责人 |
| NQROLE-06 | 业务/客户成功/供应商协同方 |
门禁决策
| ID | 决策 | 含义 |
|---|---|---|
| NQGATE-01 | APPROVE_KICKOFF | 真实审批通过，可启动下季度治理。 |
| NQGATE-02 | APPROVE_WITH_CONDITION | 有条件启动，保留前置补充项。 |
| NQGATE-03 | RETURN_FOR_REVISION | 退回修订计划或输入。 |
| NQGATE-04 | HOLD_FOR_CONFIRMATION | 等待客户/角色/资源确认。 |
| NQGATE-05 | ESCALATE_BLOCKER | 存在阻断，升级处理。 |
审批检查
| ID | 检查 |
|---|---|
| NQCHK-01 | 每个计划流均能追溯到真实季度复盘输入。 |
| NQCHK-02 | 版本窗口、资源责任、风险护栏和验收门禁必须一致。 |
| NQCHK-03 | 客户/角色待确认项不得被模板自动视为已确认。 |
| NQCHK-04 | 有条件启动、退回、等待确认和升级项必须有责任人和截止时间。 |
| NQCHK-05 | 项目进度看板已同步审批启动入口、验证结果和非生产放行边界。 |
生产边界
本下季度治理计划审批与启动包是审批启动模板，不代表已经形成真实下季度治理计划审批或真实启动会议决议。 所有 NEXT_QUARTER_GOVERNANCE_PLAN_WAITING_REAL_APPROVAL_AND_KICKOFF 项必须由真实审批、资源确认、会议纪要和角色回执支撑。 APPROVE_KICKOFF、APPROVE_WITH_CONDITION、RETURN_FOR_REVISION、HOLD_FOR_CONFIRMATION、ESCALATE_BLOCKER 只能由真实审批形成，不得由本模板自动代表。 未形成真实审批决议和启动纪要前，不得将本页面、JSON 或 CSV 作为生产治理计划启动证明。