龙虾供应链配送系统生产运营下季度首周执行巡检与风险日报包
承接生产运营下季度治理执行总控与周节奏包，用于将首周执行流落到每日巡检、风险日报、阻断升级、验收门禁反馈、资源协同和看板同步；当前仅为首周执行巡检与风险日报模板。
◆ 完成时间：2026-05-02 06:40公网冒烟：454/454 PASS一致性：811/811 PASS日报模板，未真实巡检不代表执行完成
默认状态
WEEK1_RISK_DAILY_TEMPLATE_WAITING_REAL_EXECUTION_DATA
日报范围
8 个日报章节、7 个风险流、6 类信号、5 类每日状态。
日报红线
未形成真实首周巡检记录和风险日报前，不得作为生产治理首周执行完成证明。
日报章节
| ID | 章节 | 责任方 | 要求 |
|---|---|---|---|
| W1D-SEC-01 | 首周执行范围确认 | 项目负责人 | 周目标、纳入执行流、责任人、巡检窗口 |
| W1D-SEC-02 | 每日巡检记录 | 运维/项目负责人 | 巡检项、结果、异常、处理状态 |
| W1D-SEC-03 | 风险日报汇总 | 项目助理 | 风险等级、影响范围、责任人、截止时间 |
| W1D-SEC-04 | 阻断升级跟踪 | 项目负责人 | BLOCKED/AT_RISK 项、升级对象、会议入口 |
| W1D-SEC-05 | 验收门禁反馈 | 测试负责人 | 门禁结果、失败用例、复测安排 |
| W1D-SEC-06 | 资源协同反馈 | 业务/运营负责人 | 门店、供应商、财务、配送、客户协同 |
| W1D-SEC-07 | 看板与公开资料同步 | 项目助理 | 日报入口、状态、验证结果、边界声明 |
| W1D-SEC-08 | 首周周报输入 | 项目负责人 | 周报摘要、风险趋势、下周计划、调整建议 |
风险流
| ID | 风险流 |
|---|---|
| W1RISK-01 | 路线图任务风险 |
| W1RISK-02 | 供应商/配送协同风险 |
| W1RISK-03 | 门店/客户确认风险 |
| W1RISK-04 | 财务/结算口径风险 |
| W1RISK-05 | SLA/监控告警风险 |
| W1RISK-06 | 验收/回归门禁风险 |
| W1RISK-07 | 公开资料与看板同步风险 |
日报信号
| ID | 信号 |
|---|---|
| W1SIG-01 | 新增风险 |
| W1SIG-02 | 风险升级 |
| W1SIG-03 | 阻断解除 |
| W1SIG-04 | 门禁失败 |
| W1SIG-05 | 资源冲突 |
| W1SIG-06 | 客户/角色待确认 |
每日状态
| ID | 状态 | 含义 |
|---|---|---|
| W1STATE-01 | GREEN | 当天无阻断，可继续。 |
| W1STATE-02 | YELLOW | 存在风险，需跟踪。 |
| W1STATE-03 | RED | 存在阻断，需升级。 |
| W1STATE-04 | RETEST | 等待复测或验证。 |
| W1STATE-05 | REPLAN | 需要调整周计划。 |
日报检查
| ID | 检查 |
|---|---|
| W1CHK-01 | 日报项必须能追溯到真实执行总控和首周任务。 |
| W1CHK-02 | YELLOW、RED、RETEST、REPLAN 项必须有责任人、截止时间和下一步。 |
| W1CHK-03 | 风险日报、验收门禁、资源协同和看板状态必须一致。 |
| W1CHK-04 | 客户/角色待确认事项不得被模板自动视为已确认。 |
| W1CHK-05 | 项目进度看板已同步首周日报入口、验证结果和非生产放行边界。 |
生产边界
本下季度首周执行巡检与风险日报包是日报模板，不代表已经形成真实首周巡检记录或真实风险日报。 所有 WEEK1_RISK_DAILY_TEMPLATE_WAITING_REAL_EXECUTION_DATA 项必须由真实执行数据、巡检记录、风险处置、验收反馈和看板回写支撑。 GREEN、YELLOW、RED、RETEST、REPLAN 只能由真实日报过程形成，不得由本模板自动代表。 未形成真实首周巡检记录和风险日报前，不得将本页面、JSON 或 CSV 作为生产治理首周执行完成证明。