生产化 P0 复评表决票据发放回收包

用于定义正式复评会议表决票据的发放、回收、缺失追踪和纪要归档口径。当前仍为 NO-GO，不代表正式票据已经发出，也不代表生产上线放行。

244/244 PASS304/304 PASS流转步骤 5接收人 5阻断 4

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发放回收步骤

CIRC-01 · 票据接收人清单WAITING_CONFIRM

项目负责人：客户决策人、项目负责人、开发/运维、测试负责人和业务运营代表确认接收渠道

CIRC-02 · 票据发放记录BLOCKED

会议主持人：正式复评会议通知和投票人身份确认后才可发放正式票据

CIRC-03 · 票据回收校验READY_TEMPLATE

测试负责人：校验签署人、选项、原因说明、时间戳和附件完整性

CIRC-04 · 缺失票据追踪WAITING

项目负责人：缺失、弃权、异议和补充材料要求必须进入台账

CIRC-05 · 归档与纪要关联WAITING_SIGNATURE

项目负责人：回收票据必须和复评纪要、四方签署、NO-GO/GO 结论关联归档

接收人清单

角色	渠道	状态
客户决策人	客户确认后填写	WAITING_CUSTOMER
项目负责人	运营后台	READY
开发/运维负责人	运营后台	READY
测试负责人	运营后台	READY
业务运营代表	运营后台	WAITING_CONFIRM

生产上线边界

票据发放回收包只定义发放、回收、缺失追踪和归档口径，不代表正式票据已经发出。正式复评会议通知、客户决策人和 P0 关闭证明未齐备前，不得发放 GO 表决票。票据回收完成后仍需进入复评纪要和四方签署，不得单独作为生产上线放行结论。