P0 NO-GO · 回执复核 · 244/244 PASS
生产化 P0 复评纪要回执关闭决议整改再次补正指令回执复核包
本包用于复核“再次补正指令回执跟踪包”的回执有效性。当前仅生产入口关闭边界通过，其余台账、签署、客户确认和归档授权仍未闭合，因此不能关闭再次补正指令，也不能进入生产上线放行。
复核项5
阻断项4
通过项1
最终结论NO_GO
复核明细
| 编号 | 复核项 | 责任方 | 状态 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| CPRCRR-01 | 回执台账复核 | 项目负责人 | WAITING_RECEIPT | 补齐台账接收回执并登记提交时限。 |
| CPRCRR-02 | 签署件接收复核 | 会议主持人 | WAITING_SIGN | 回传签署接收确认并锁定签署责任人。 |
| CPRCRR-03 | 客户确认复核 | 客户决策人 | WAITING_CUSTOMER | 取得客户确认回执或手写确认说明。 |
| CPRCRR-04 | 归档授权复核 | 项目负责人 | BLOCKED | 待关闭决议发布后再进行归档授权复核。 |
| CPRCRR-05 | 生产入口关闭复核 | 系统管理员 | PASSED_BOUNDARY | 持续保留入口关闭、权限隔离和公网入口证据。 |
关闭门禁
- 命令接收完整性BLOCKED · 1/5
- 客户确认有效性BLOCKED · 0/1
- 签署接收有效性BLOCKED · 0/1
- 归档授权前置BLOCKED · 0/1
- 生产边界PASSED_BOUNDARY · 1/1
生产边界
整改再次补正指令回执复核包只复核回执有效性，不代表再次补正命令已经完成执行。 客户确认、签署接收、台账回执和归档授权前置未闭合前，不得关闭回执复核或关闭再次补正指令。 当前复核结论保持 NO-GO，不得作为生产上线放行、正式 GO 表决或回滚窗口开启依据。