公告记录不足以证明完整回执闭环
回执：CPRR-01｜责任人：项目负责人｜补正：补齐邮件、客户确认、归档记录编号生产化 P0 复评纪要回执关闭决议整改回执复核包
复核整改回执收集结果是否可关闭。当前回执台账、签署件、客户确认、归档授权和生产边界均未满足关闭条件，保持 NO-GO。
244/244 PASS393/393 PASS0 项复核通过生产 NO-GO
复核项
签署件未齐备，不能复核通过
回执：CPRR-02｜责任人：会议主持人｜补正：补齐项目、测试、客户正式签署件客户确认回执缺失
回执：CPRR-03｜责任人：客户决策人｜补正：客户决策人出具确认回执正式关闭决议未发布，归档授权不可复核
回执：CPRR-04｜责任人：项目负责人｜补正：发布正式关闭决议后再复核归档写入生产入口应继续关闭
回执：CPRR-05｜责任人：系统管理员｜补正：持续保留入口关闭证据，不得开启上线窗口复核结论
- CONC-01 整改回执是否可关闭NO
5 项复核均未达到关闭条件
- CONC-02 整改派单是否可关闭NO
签署、客户确认、归档授权均未闭环
- CONC-03 关闭门禁是否可关闭NO
发布回执关闭门禁仍保持 NO-GO
- CONC-04 是否可生产上线NO
本复核包不构成 GO 表决或上线放行
下载与接口
minutes-closure-remediation-review.json minutes-closure-remediation-review.csv API 数据
边界：整改回执复核包只判断回执证据是否可关闭，不代表整改已经完成或被客户接受；不得作为生产上线放行、正式 GO 表决或回滚窗口开启依据。