台账仍为草稿，关键回执未提交
提交：CPRS-01｜责任人：项目负责人｜要求：提交邮件、客户确认、归档目录记录编号生产化 P0 复评纪要回执关闭决议整改补正提交复核包
复核补正提交跟踪结果是否足以进入下一轮关闭判断。当前 4 项关键材料未提交，仅生产边界证据可留存，不能关闭补正计划。
244/244 PASS393/393 PASS0 项复核通过生产 NO-GO
提交复核项
签署件未提交
提交：CPRS-02｜责任人：会议主持人｜要求：提交项目、测试、客户正式签署件客户确认回执未提交
提交：CPRS-03｜责任人：客户决策人｜要求：提交客户确认回执并确认 NO-GO 边界正式关闭决议未发布，归档授权无法复核
提交：CPRS-04｜责任人：项目负责人｜要求：形成正式关闭决议后再提交归档授权入口关闭证据可作为边界留存，但不能替代补正材料
提交：CPRS-05｜责任人：系统管理员｜要求：持续刷新入口关闭证据关闭检查
- CHK-01 材料是否齐全NO
4 项关键补正材料未提交
- CHK-02 是否可关闭提交跟踪NO
提交复核未通过
- CHK-03 是否可关闭补正计划NO
计划验收门禁未满足
- CHK-04 是否可生产上线NO
本包不构成 GO 表决或上线放行
下载与接口
minutes-closure-remediation-submission-review.json minutes-closure-remediation-submission-review.csv API 数据
边界：整改补正提交复核包只判断已提交材料是否足以进入再次复核，不代表补正计划已经关闭；不得作为生产上线放行、正式 GO 表决或回滚窗口开启依据。