生产化 P0 复评纪要签署流转包

用于定义纪要草案送审、补正、签署回收和归档锁定路径。当前仍为 NO-GO，不代表正式纪要已经签署，也不代表生产上线放行。

244/244 PASS319/319 PASS签署步骤 5签署人 5阻断 4

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签署流转步骤

SIGN-01 · 签署人确认WAITING_CONFIRM

项目负责人：客户决策人、项目负责人、开发/运维、测试负责人、业务运营代表需确认签署身份

SIGN-02 · 纪要草案送审BLOCKED

会议主持人：正式会议未召开、票据未回收前不得送审正式纪要

SIGN-03 · 异议补正READY_TEMPLATE

会议主持人：异议、弃权、补充材料和复议条件需形成补正记录

SIGN-04 · 签署回收WAITING_SIGNATURE

项目负责人：五方签署回收后才可进入正式归档

SIGN-05 · 归档锁定NO_GO

项目负责人：当前无正式签署纪要，保持 NO-GO，不得进入生产上线放行

签署人矩阵

角色	状态	要求
客户决策人	WAITING_CUSTOMER	确认授权范围和签署方式
项目负责人	READY_TEMPLATE	确认会议结论与归档路径
开发/运维负责人	WAITING_EVIDENCE	确认 P0 整改关闭证明
测试负责人	READY_TEMPLATE	确认测试与公网预检结果
业务运营代表	WAITING_CONFIRM	确认业务影响和上线边界

生产上线边界

纪要签署流转包只定义纪要草案送审、补正、签署和归档路径，不代表正式纪要已经签署。正式会议未召开、票据未回收、五方未签署前，不得归档正式 GO 纪要。当前纪要签署状态保持 NO-GO，不得作为生产上线放行结论。