龙虾供应链配送系统生产运营预防改进执行台账包
承接生产运营风险趋势与预防改进包，用于将预防措施、监控补点、验收用例补强、SLA/基线调整建议和下一轮治理输入落成可跟踪的执行台账；当前仅为预防改进执行台账模板。
◆ 完成时间：2026-05-02 00:00公网冒烟：424/424 PASS一致性：761/761 PASS台账模板，未真实任务不代表执行完成
默认状态
PREVENTION_EXECUTION_LEDGER_TEMPLATE_WAITING_REAL_TASKS
台账范围
8 个台账章节、6 个执行状态、6 个责任组、6 个验证关口。
执行红线
未形成真实任务和验证证据前，不得作为生产风险预防执行完成证明。
台账章节
| ID | 章节 | 责任方 | 要求 |
|---|---|---|---|
| PLED-01 | 预防任务基础信息 | 项目负责人 | 任务编号、来源风险、责任人、目标版本 |
| PLED-02 | 监控补点执行 | 运维/技术负责人 | 监控项、告警阈值、验证方式 |
| PLED-03 | 验收用例补强 | 测试负责人 | 新增/调整用例、覆盖链路、回归频率 |
| PLED-04 | 流程预防改进 | 运营/产品负责人 | 订单、配送、供应商、客户流程调整 |
| PLED-05 | 财务与资金预防改进 | 财务负责人 | 对账、抽佣、结算、提成校验 |
| PLED-06 | 权限审计预防改进 | 系统管理员/安全负责人 | 角色隔离、导出审计、操作留痕 |
| PLED-07 | SLA/基线调整执行 | 项目/运营负责人 | 调整项、审批状态、同步范围 |
| PLED-08 | 关闭与归档 | 项目助理 | 验证结果、业务确认、看板回写、归档链接 |
执行状态
| ID | 状态 |
|---|---|
| PSTAT-01 | 待真实任务确认 |
| PSTAT-02 | 已排期 |
| PSTAT-03 | 执行中 |
| PSTAT-04 | 待验证 |
| PSTAT-05 | 已关闭 |
| PSTAT-06 | 升级/暂停 |
验证关口
| ID | 关口 |
|---|---|
| PVG-01 | 监控告警已生效并可触发验证 |
| PVG-02 | 新增/调整用例已纳入回归范围 |
| PVG-03 | 业务流程调整已完成业务复核 |
| PVG-04 | 财务校验项已完成对账验证 |
| PVG-05 | 权限审计项已完成安全复核 |
| PVG-06 | SLA/基线调整已同步看板和相关角色 |
同步目标
| ID | 目标 |
|---|---|
| PSYNC-01 | 风险趋势与预防改进包 |
| PSYNC-02 | 路线图执行跟踪包 |
| PSYNC-03 | 项目进度看板 |
| PSYNC-04 | 客户/需求方待确认清单 |
| PSYNC-05 | 月度/季度复盘输入 |
生产边界
本预防改进执行台账包是执行台账模板，不代表已经产生真实预防改进任务。 所有 WAITING_REAL_TASKS 项必须由真实任务编号、责任人、版本计划、验证记录和看板回写支撑。 未形成真实任务和验证证据前，不得将本页面、JSON 或 CSV 作为生产风险预防执行完成证明。