龙虾供应链配送系统生产运营季度基线复核包
承接生产运营改进闭环月度汇总包，用于按季度复核运营维护基线、SLA 口径、角色责任、风险阈值、验收口径和下一季度改进输入；当前仅为季度基线复核模板。
◆ 完成时间：2026-05-01 18:40公网冒烟：400/400 PASS一致性：721/721 PASS复核模板，未真实季度数据不代表基线调整
默认状态
QUARTERLY_BASELINE_REVIEW_TEMPLATE_WAITING_REAL_QUARTER_DATA
复核范围
8 个基线章节、6 个 SLA 复核项、5 个角色复核项、5 类风险阈值。
复核红线
未形成真实季度复核会议纪要和责任人确认前，不得作为季度基线调整证明。
基线章节
| ID | 章节 | 责任方 | 要求 |
|---|---|---|---|
| QBR-01 | 公网与系统稳定性基线 | 运维负责人 | 可用性、接口错误率、告警响应、证书与 relay 状态 |
| QBR-02 | 订单配送业务基线 | 运营负责人 | 下单、拆单、导单、路线、签收、异常处理 |
| QBR-03 | 供应商协同基线 | 供应商运营 | 龙虾供应、配料标价、履约确认、结算资料 |
| QBR-04 | 财务结算基线 | 财务负责人 | 预存款、抽佣、供应商结算、业务员提成 |
| QBR-05 | 客户体验基线 | 客户成功/产品负责人 | 门店下单、签收、消息提醒、反馈响应 |
| QBR-06 | 权限与审计基线 | 系统管理员/安全负责人 | 角色隔离、操作留痕、导出审计 |
| QBR-07 | 改进闭环基线 | 项目负责人 | 关闭率、退回复测率、延期项、升级项 |
| QBR-08 | 季度结论与下季计划 | 项目/运营负责人 | KEEP / ADJUST / ESCALATE / REBASELINE |
SLA 复核项
| ID | 复核项 |
|---|---|
| SLA-Q-01 | 公网入口可用性 SLA |
| SLA-Q-02 | 核心接口响应与错误率 SLA |
| SLA-Q-03 | 订单异常处理 SLA |
| SLA-Q-04 | 签收异常处理 SLA |
| SLA-Q-05 | 财务对账差异处理 SLA |
| SLA-Q-06 | 客户反馈响应 SLA |
角色复核项
| ID | 复核项 |
|---|---|
| ROLE-Q-01 | 运营负责人职责 |
| ROLE-Q-02 | 财务负责人职责 |
| ROLE-Q-03 | 供应商运营职责 |
| ROLE-Q-04 | 运维/技术负责人职责 |
| ROLE-Q-05 | 客户成功/产品负责人职责 |
下季度输入
| ID | 输入 |
|---|---|
| NEXT-Q-01 | 下季度 P0/P1 稳定性加固输入 |
| NEXT-Q-02 | 订单配送效率优化输入 |
| NEXT-Q-03 | 供应商协同与结算优化输入 |
| NEXT-Q-04 | 门店客户体验优化输入 |
| NEXT-Q-05 | 权限审计和数据治理输入 |
| NEXT-Q-06 | 基线、SLA 或验收口径重定输入 |
生产边界
本季度基线复核包是复核模板，不代表已经形成真实季度运营结论。 所有 WAITING_REAL_QUARTER_DATA 项必须由真实月度汇总、运营台账、财务记录、客户反馈或监控数据支撑。 未形成真实季度复核会议纪要和责任人确认前，不得将本页面、JSON 或 CSV 作为季度基线调整证明。