龙虾供应链配送系统生产运营季度整改关闭复核与归档包
承接生产运营季度审计整改派单与闭环跟踪包，用于对季度整改项进行关闭复核、证据归档、业务/角色确认、逾期遗留转办、路线图回写和下一轮治理输入沉淀；当前仅为季度整改关闭复核与归档模板。
◆ 完成时间：2026-05-02 04:00公网冒烟：442/442 PASS一致性：791/791 PASS归档模板，未真实复核不代表关闭完成
默认状态
QUARTERLY_REMEDIATION_CLOSURE_TEMPLATE_WAITING_REAL_CLOSURE_EVIDENCE
归档范围
8 个关闭章节、7 个归档组、6 类证据、5 类复核结论。
关闭红线
未形成真实关闭复核证据和归档记录前，不得作为生产整改关闭归档完成证明。
关闭复核章节
| ID | 章节 | 责任方 | 要求 |
|---|---|---|---|
| QRCA-SEC-01 | 关闭对象锁定 | 项目负责人 | 整改项编号、来源审计发现、责任人、关闭申请 |
| QRCA-SEC-02 | 整改证据复核 | 测试/运维负责人 | 整改前后证据、复测记录、失败重测记录 |
| QRCA-SEC-03 | 业务影响复核 | 业务/运营负责人 | 门店、供应商、财务、配送影响确认 |
| QRCA-SEC-04 | 角色确认归档 | 客户成功/项目负责人 | 客户、管理员、财务、供应商相关确认或待确认说明 |
| QRCA-SEC-05 | SLA/基线回写 | 运维负责人 | 阈值、监控、告警、维护基线同步状态 |
| QRCA-SEC-06 | 遗留项转办 | 项目负责人 | 未关闭、观察、升级、下季度转办项 |
| QRCA-SEC-07 | 归档包生成 | 项目助理 | 页面、JSON、CSV、证据目录、看板链接 |
| QRCA-SEC-08 | 下轮治理输入 | 项目负责人 | 路线图、风险台账、预防计划、验收用例矩阵输入 |
归档组
| ID | 归档组 |
|---|---|
| QARC-01 | 整改项关闭申请 |
| QARC-02 | 复测与验证证据 |
| QARC-03 | 业务影响确认 |
| QARC-04 | 角色/客户确认记录 |
| QARC-05 | SLA/基线同步记录 |
| QARC-06 | 遗留与转办记录 |
| QARC-07 | 下一轮治理输入 |
证据类型
| ID | 证据 |
|---|---|
| QCEV-01 | 整改前后截图或数据 |
| QCEV-02 | 接口/任务执行日志 |
| QCEV-03 | 复测用例结果 |
| QCEV-04 | 业务/财务/供应商确认 |
| QCEV-05 | 监控与告警基线记录 |
| QCEV-06 | 归档与看板回写记录 |
复核结论
| ID | 结论 | 含义 |
|---|---|---|
| QREV-01 | CLOSE_APPROVED | 证据充分，可关闭归档。 |
| QREV-02 | CLOSE_WITH_OBSERVATION | 允许关闭但保留观察项。 |
| QREV-03 | RETURN_FOR_REMEDIATION | 证据不足，退回继续整改。 |
| QREV-04 | TRANSFER_NEXT_QUARTER | 转入下季度治理输入。 |
| QREV-05 | ESCALATE_BLOCKER | 存在阻断，升级处理。 |
归档检查
| ID | 检查 |
|---|---|
| QRCCHK-01 | 每个关闭项均能追溯到真实审计发现和整改派单。 |
| QRCCHK-02 | 关闭前必须有复测证据、业务影响复核和责任人确认。 |
| QRCCHK-03 | 观察、退回、转办、升级项不得被标记为已完成闭环。 |
| QRCCHK-04 | SLA/基线、风险台账、路线图和验收用例矩阵已完成必要回写。 |
| QRCCHK-05 | 项目进度看板已同步关闭归档入口、验证结果和非生产放行边界。 |
生产边界
本季度整改关闭复核与归档包是关闭归档模板，不代表已经存在真实整改关闭证据或真实归档完成。 所有 QUARTERLY_REMEDIATION_CLOSURE_TEMPLATE_WAITING_REAL_CLOSURE_EVIDENCE 项必须由真实整改证据、复测结论、角色确认和归档记录支撑。 CLOSE_APPROVED、CLOSE_WITH_OBSERVATION、RETURN_FOR_REMEDIATION、TRANSFER_NEXT_QUARTER、ESCALATE_BLOCKER 只能由真实复核形成，不得由本模板自动代表。 未形成真实关闭复核证据和归档记录前，不得将本页面、JSON 或 CSV 作为生产整改关闭归档完成证明。