◆ 客户验收签收归档包 · 2026-04-29 05:20
测试验收签收附件，按这份清单归档
本页用于客户测试验收签收会议，把签收决策、签收前检查、签收草案、预检摘要、用例矩阵、问题台账和验收记录整理成附件编号。它不是生产上线归档包。
一、归档结论
可归档测试验收材料
78/78公网冒烟 PASS
13/13入口巡检 PASS
A-01 至 A-12归档附件
二、签收附件目录
| 附件 | 名称 | 地址 | 归档说明 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| A-01 | 公网交付预检摘要 | 打开 | 证明入口巡检 13/13、完整冒烟 78/78、relay 为 pc1。 | 必附 |
| A-02 | 可交付测试版本说明 | 打开 | 说明当前可进入客户测试验收，但不建议直接生产上线。 | 必附 |
| A-03 | 人工验收用例矩阵 | 打开 | AC-001 至 AC-012 逐项核验依据。 | 必附 |
| A-04 | 验收问题登记与复测台账 | 打开 | ISS 编号、级别、责任人、状态、复测结论和签收影响。 | 必附 |
| A-05 | 验收证据工作台 | 打开 | 会议结果、客户确认回执、闭环 JSON/CSV 证据入口。 | 必附 |
| A-06 | 验收记录看板 | 打开 | 回读会议结果、客户确认回执和验收闭环摘要。 | 必附 |
| A-07 | 客户验收签收决策页 | 打开 | 签收前判断同意、有条件或暂缓签收。 | 必附 |
| A-08 | 客户测试验收签收草案 | 打开 | 测试验收签收正文，可打印 PDF 后线下签字。 | 必附 |
| A-09 | 生产上线放行纪要 | 打开 | 仅作为边界说明：测试签收不自动触发生产上线。 | 边界附件 |
| A-10 | 会议签字确认栏 | 跳转 | 客户负责人、项目负责人、测试负责人确认本轮测试验收归档结论。 | 必签 |
| A-11 | 客户签收会议议程 | 打开 | 会议现场按顺序回读预检、用例、问题、签收决策、归档附件和签字确认。 | 必附 |
| A-12 | 客户签收会议纪要 | 打开 | 会议结束后形成测试验收签收结论，并提供 minutes.json / minutes.csv 归档。 | 必附 |
三、会议签字确认栏
| 角色 | 确认内容 | 姓名/签字 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 客户负责人 | 确认本轮测试验收范围、附件目录、问题台账和生产上线边界。 | ||
| 项目负责人 | 确认已交付客户验收材料、预检报告、签收决策页和归档包。 | ||
| 测试负责人 | 确认 AC 用例执行、问题登记、复测结论和验收记录已归档。 |
四、归档提醒
| 事项 | 口径 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 测试验收签收 | 确认本轮测试范围、证据、问题台账和客户反馈闭环。 | 可在本页附件齐备后推进签收。 |
| 生产上线 | 不由测试验收签收自动触发。 | 另行执行生产资料收集、生产预检、回滚演练和上线放行会。 |
| 遗留问题 | P0/P1 默认阻断；P2/P3 可带遗留项签收。 | 必须在问题台账中保留责任人、计划和复测口径。 |