◆ 试运行放行预案 · 2026-04-27 09:45

试运行放行预案验收包

当前结论仍为 NO_GO。本包用于提前确认真实试运行的放行条件、选点范围、每日核对、异常回滚和客户签收规则，确保客户资料一旦到位即可按统一门禁进入小范围试运行。

pilot-plan.json cases.json cases.csv 上线阻断门禁

8验收用例

4P0 放行条件

3天建议试运行窗口

NO_GOP0 未完成不放行

进入条件

微信小程序 AppID/体验版或真机替代方案确认

生产 MySQL 或客户认可的试运行数据库确认

地图/对象存储/短信/支付回款口径确认

RBAC 账号名单和权限边界确认

备份恢复、监控告警、回滚联系人确认

暂停与回滚条件

龙虾成交价或运费口径错误影响真实收款

财务应收/应付/扣佣/提成金额错误

签收图片或签收状态无法留存

生产数据库不可恢复或关键接口连续不可用

角色越权看到非本人业务数据

验收用例

编号	优先级	模块	标题	入口	预期结果
PRAIL-001	P0	试运行范围	确认首批试运行门店与供应商范围	打开	试运行计划列明首批门店、龙虾供应商、配料供应商、业务员和运营负责人，未确认范围不得进入真实订单。
PRAIL-002	P0	放行门禁	P0 阻断未解除时保持 NO_GO	打开	微信小程序发布资料、生产 MySQL 等 P0 未完成时，试运行结论保持 NO_GO，只允许演示和客户测试。
PRAIL-003	P0	配置依赖	地图、短信、对象存储、支付回款进入试运行前置检查	打开	试运行前核对地图距离、短信通知、签收图片、支付或线下回款规则，缺失项进入风险清单。
PRAIL-004	P0	订单链路	试运行每日核对订单到财务闭环	打开	每日抽查下单、拆单、配送、签收、账单、供应商结算、业务员提成，异常必须登记反馈编号。
PRAIL-005	P1	财务对账	门店回款、供应商结算、配料扣佣和提成单独复核	打开	试运行计划列出每日对账人、复核口径、回款截止时间和差异处理规则。
PRAIL-006	P1	异常回滚	定义暂停试运行和回滚条件	打开	出现价格口径错误、财务金额错误、签收凭证丢失、生产库异常、权限越权时暂停试运行并回滚到手工流程。
PRAIL-007	P1	客户反馈	试运行问题进入反馈修复复测闭环	打开	试运行问题必须登记 P0/P1/P2/P3、责任组、修复批次、复测结论和关闭记录。
PRAIL-008	P1	交付签收	试运行结束输出客户签收或延期结论	打开	试运行结束后按通过、带限制通过、延期、暂停四类结论签收，并关联测试报告和问题清单。