龙虾供应链配送系统生产上线窗口审批记录包
承接生产上线窗口申请包，用于记录各审批角色的真实审批结论、条件放行条款、拒绝原因、退回路径和上线边界；当前仅为审批记录草案。
◆ 完成时间：2026-05-01 09:20公网冒烟：358/358 PASS一致性：651/651 PASS审批记录草案，不代表生产上线放行
默认状态
APPROVAL_RECORD_DRAFT_WAITING_REAL_APPROVAL
审批范围
6 个审批角色、4 个决策选项、6 条条件放行条款、5 条退回路径。
审批原则
所有审批均为待真实审批，未形成唯一 GO 前不得进入上线执行指令。
审批记录
| ID | 角色 | 状态 | 要求 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| APP-01 | 客户负责人 | WAITING_REAL_APPROVAL | GO / CONDITIONAL_GO / NO_GO / ABSTAIN | 书面确认或会议纪要签字 |
| APP-02 | 需求方验收负责人 | WAITING_REAL_APPROVAL | GO / CONDITIONAL_GO / NO_GO / ABSTAIN | 验收结论和风险确认 |
| APP-03 | 运营负责人 | WAITING_REAL_APPROVAL | GO / CONDITIONAL_GO / NO_GO / ABSTAIN | 上线范围和业务窗口确认 |
| APP-04 | 测试负责人 | WAITING_REAL_APPROVAL | GO / CONDITIONAL_GO / NO_GO / ABSTAIN | 复测报告和问题关闭记录 |
| APP-05 | 开发负责人 | WAITING_REAL_APPROVAL | GO / CONDITIONAL_GO / NO_GO / ABSTAIN | 发布步骤和修复版本确认 |
| APP-06 | 运维负责人 | WAITING_REAL_APPROVAL | GO / CONDITIONAL_GO / NO_GO / ABSTAIN | 回滚、监控和值班确认 |
退回路径
| ID | 路径 |
|---|---|
| RET-01 | 回到上线窗口申请包补充资料。 |
| RET-02 | 回到整改复测报告包补充复测。 |
| RET-03 | 回到整改闭环包继续整改。 |
| RET-04 | 召开 GO/NO-GO 会议重新裁决。 |
| RET-05 | 取消本次上线窗口并重新排期。 |
生产边界
本审批记录包是审批记录模板和草案，不代表生产上线放行。 所有 WAITING_REAL_APPROVAL 项不得视为客户或责任方已审批。 只有真实审批记录齐备并形成唯一 GO 结论后，才可进入上线执行指令准备。