◆ 退回补交处置 · 2026-05-01 02:40
生产化资料退回补交处置包
本包承接生产化资料提交批次跟踪包，用于登记退回原因、补交责任、补交版本、复核结论、阻断清零和看板同步，保证资料补齐过程可追溯。
处置项8
退回原因6
复核步骤5
公网冒烟340/340
处置边界
本处置包只用于处理生产化资料退回和补交，不代表生产上线放行。补交通过仅代表资料补齐路径推进，不等于生产预检、回滚演练或客户上线放行通过。
处置项
| 编号 | 事项 | 状态 |
|---|---|---|
| REM-01 | 登记退回批次、退回时间和核验人 | 待登记 |
| REM-02 | 记录退回原因和缺失字段 | 待登记 |
| REM-03 | 指定补交责任人和截止时间 | 待分派 |
| REM-04 | 记录补交版本、提交编号和交付方式 | 待补交 |
| REM-05 | 执行补交资料复核 | 待复核 |
| REM-06 | 记录复核结论和剩余问题 | 待记录 |
| REM-07 | 同步批次状态和阻断清零记录 | 待同步 |
| REM-08 | 补交全部通过前保持生产 NO-GO | 已声明 |
退回原因
| 编号 | 原因 | 动作 |
|---|---|---|
| RSN-01 | 资料缺失 | 必须补交 |
| RSN-02 | 字段不一致 | 必须更正 |
| RSN-03 | 敏感信息交付方式不合规 | 必须线下重交 |
| RSN-04 | 权限或白名单不完整 | 必须补齐 |
| RSN-05 | 版本或环境不匹配 | 必须重新确认 |
| RSN-06 | 客户确认缺失 | 必须补签确认 |
复核步骤
| 编号 | 步骤 | 状态 |
|---|---|---|
| REV-01 | 接收补交材料 | 待执行 |
| REV-02 | 核对提交编号和版本 | 待执行 |
| REV-03 | 复测配置或资料有效性 | 待执行 |
| REV-04 | 判断阻断是否清零 | 待执行 |
| REV-05 | 同步看板和下一阶段入口 | 待执行 |
阻断项
| 编号 | 阻断 | 影响 |
|---|---|---|
| BLK-01 | 退回原因未登记 | 阻断补交 |
| BLK-02 | 补交责任人缺失 | 阻断补交 |
| BLK-03 | 补交版本无提交编号 | 阻断复核 |
| BLK-04 | 复核结论缺失 | 阻断清零 |
| BLK-05 | 状态未同步看板 | 阻断收口 |
| BLK-06 | 仍存在 P0 资料缺口 | 阻断生产上线放行 |
下一步
- 登记 REM-01 至 REM-08 的退回补交处理记录。
- 按 RSN-01 至 RSN-06 归类退回原因并明确补交动作。
- 按 REV-01 至 REV-05 完成补交复核和看板同步。
- 补交处置完成后进入生产化资料复核清零包。
验收基线：公网冒烟 340/340 PASS；一致性 621/621 PASS；relay pc1；not production go-live。