◆ 资料责任分派 · 2026-05-01 00:40
生产化资料补齐责任分派包
本包承接生产化资料补齐启动包，用于把微信小程序、生产数据库、对象存储、地图、支付回款、上线值班和客户放行确认逐项分派到负责人，并建立时限和阻断清零动作。
分派项8
责任角色6
时限窗口4
公网冒烟340/340
分派边界
本责任分派包只用于明确生产化资料补齐责任，不代表生产上线放行。负责人分派完成不等于资料已补齐、生产预检已通过或客户已同意上线。
责任分派项
| 编号 | 事项 | 负责人 | 状态 |
|---|---|---|---|
| ASN-01 | 微信小程序正式资料负责人 | 客户资料负责人 | 待分派 |
| ASN-02 | 生产数据库与备份资料负责人 | 运维/部署负责人 | 待分派 |
| ASN-03 | 对象存储与静态资源资料负责人 | 运维/部署负责人 | 待分派 |
| ASN-04 | 地图 Key 与域名白名单负责人 | 客户资料负责人 | 待分派 |
| ASN-05 | 支付回款与财务对账资料负责人 | 客户财务负责人 | 待分派 |
| ASN-06 | 上线值班与回滚预案负责人 | 项目负责人 | 待分派 |
| ASN-07 | 生产预检复核负责人 | 测试负责人 | 待分派 |
| ASN-08 | 客户生产放行确认负责人 | 客户决策人 | 待分派 |
时限窗口
| 编号 | 窗口 | 目标 |
|---|---|---|
| DUE-01 | T+0 | 完成负责人分派和资料清单确认 |
| DUE-02 | T+1 | 提交微信、数据库、对象存储、地图、支付资料首版 |
| DUE-03 | T+2 | 完成首轮核验、退回项登记和补交安排 |
| DUE-04 | T+3 | 形成生产预检准入判断，仍需客户确认后才可继续 |
阻断项
| 编号 | 阻断 | 影响 |
|---|---|---|
| BLK-01 | 任一关键资料无负责人 | 阻断资料补齐启动 |
| BLK-02 | 敏感密钥未确认交付方式 | 阻断技术配置 |
| BLK-03 | 生产数据库连接或备份策略未确认 | 阻断生产预检 |
| BLK-04 | 支付回款资料未确认 | 阻断财务闭环验收 |
| BLK-05 | 上线值班或回滚负责人缺失 | 阻断上线演练 |
| BLK-06 | 客户生产放行确认负责人缺失 | 阻断生产上线放行 |
责任角色
| 编号 | 角色 | 职责 |
|---|---|---|
| ROLE-01 | 客户资料负责人 | 收集客户侧正式资料并确认敏感信息交付方式 |
| ROLE-02 | 客户财务负责人 | 确认支付、回款、发票和结算资料 |
| ROLE-03 | 客户决策人 | 确认生产放行或 NO-GO 决策 |
| ROLE-04 | 运维/部署负责人 | 核验生产环境、证书、数据库、存储和回滚链路 |
| ROLE-05 | 开发负责人 | 完成配置映射、联调和缺失项技术解释 |
| ROLE-06 | 测试负责人 | 安排生产预检、回归验证和问题复测 |
下一步
- 确认 ASN-01 至 ASN-08 的负责人和备份联系人。
- 按 DUE-01 至 DUE-04 建立资料提交时限。
- 对 BLK-01 至 BLK-06 建立阻断项责任清零记录。
- 责任分派完成后进入生产化资料提交批次准备包。
验收基线：公网冒烟 340/340 PASS；一致性 621/621 PASS；relay pc1；not production go-live。