龙虾供应链配送系统生产运营月度治理行动项验收关闭与归档包
承接生产运营月度治理行动项派单与闭环跟踪包，用于将行动项执行结果、验收门禁、关闭判定、证据归档、客户/角色确认和看板回写固化为月度治理行动项验收关闭与归档模板；当前仅为月度治理行动项验收关闭与归档模板。
◆ 完成时间：2026-05-02 21:20公网冒烟：520/520 PASS一致性：921/921 PASS默认状态：MONTHLY_GOVERNANCE_ACTION_CLOSURE_TEMPLATE_WAITING_REAL_ACCEPTANCE_AND_ARCHIVE_EVIDENCE
关闭章节8
验收门禁7
归档资料6
关闭状态5
审计检查5
关闭章节
| id | section | owner | required |
|---|---|---|---|
| MGCA-SEC-01 | 行动项执行结果登记 | 行动项负责人 | 完成情况、偏差、阻断、证据链接 |
| MGCA-SEC-02 | 验收门禁确认 | 测试负责人 | 验收范围、用例、结果、通过标准 |
| MGCA-SEC-03 | 关闭判定 | 项目负责人 | 关闭、观察、重开、转办、升级判定 |
| MGCA-SEC-04 | 客户/角色确认 | 业务负责人 | 确认、拒绝、待确认、补充资料 |
| MGCA-SEC-05 | 风险与影响复核 | 运维/业务负责人 | 风险残留、业务影响、SLA/基线影响 |
| MGCA-SEC-06 | 归档资料整理 | 项目助理 | 派单、执行、验收、反馈、看板资料 |
| MGCA-SEC-07 | 看板与公开资料回写 | 项目助理 | 入口、报告、附件、边界声明 |
| MGCA-SEC-08 | 关闭结论与后续输入 | 项目负责人 | CLOSE / OBSERVE / REOPEN / TRANSFER / ESCALATE |
验收门禁
| id | name |
|---|---|
| MGCAGATE-01 | 执行结果门禁 |
| MGCAGATE-02 | 验收用例门禁 |
| MGCAGATE-03 | 证据完整门禁 |
| MGCAGATE-04 | 客户/角色确认门禁 |
| MGCAGATE-05 | 风险残留门禁 |
| MGCAGATE-06 | 看板资料门禁 |
| MGCAGATE-07 | 归档一致性门禁 |
归档资料
| id | name |
|---|---|
| MGCAARC-01 | 行动项派单记录 |
| MGCAARC-02 | 执行过程证据 |
| MGCAARC-03 | 验收与复测记录 |
| MGCAARC-04 | 客户/角色反馈 |
| MGCAARC-05 | 风险与影响复核 |
| MGCAARC-06 | 看板与公开资料 |
关闭状态
| id | name | meaning |
|---|---|---|
| MGCASTAT-01 | CLOSE | 已满足关闭条件并具备证据。 |
| MGCASTAT-02 | OBSERVE | 暂不关闭，进入观察窗口。 |
| MGCASTAT-03 | REOPEN | 验收失败或影响扩大，需要重开。 |
| MGCASTAT-04 | TRANSFER | 转入后续周期或专项处理。 |
| MGCASTAT-05 | ESCALATE | 需要升级决策或资源介入。 |
审计检查
| id | check |
|---|---|
| MGCACHK-01 | 关闭判定必须能追溯到真实行动项派单、执行和验收记录。 |
| MGCACHK-02 | 每个关闭项必须具备验收门禁、证据、责任人和客户/角色反馈。 |
| MGCACHK-03 | 关闭状态、风险残留、看板资料和归档记录必须一致。 |
| MGCACHK-04 | 模板不得自动代表真实验收通过、真实关闭或真实归档完成。 |
| MGCACHK-05 | 项目进度看板已同步月度治理行动项关闭入口、验证结果和非生产放行边界。 |
边界声明
- 本月度治理行动项验收关闭与归档包是关闭归档模板，不代表已经形成真实验收通过、真实关闭或真实归档完成。
- 所有 MONTHLY_GOVERNANCE_ACTION_CLOSURE_TEMPLATE_WAITING_REAL_ACCEPTANCE_AND_ARCHIVE_EVIDENCE 项必须由真实派单、执行记录、验收结果、客户/角色反馈和归档证据支撑。
- CLOSE、OBSERVE、REOPEN、TRANSFER、ESCALATE 只能由真实验收关闭记录形成，不得由本模板自动代表。
- 未形成真实验收关闭和归档证据前，不得将本页面、JSON 或 CSV 作为生产治理行动项关闭完成证明。
下一步动作
- 按 MGCA-SEC-01 至 MGCA-SEC-08 准备真实行动项关闭材料。
- 按 MGCAGATE-01 至 MGCAGATE-07 完成验收门禁确认。
- 按 MGCAARC-01 至 MGCAARC-06 补齐归档资料。
- 按 MGCACHK-01 至 MGCACHK-05 完成行动项关闭检查。