客户负责人
回复已收到 MAT-SEND-01 至 MAT-SEND-05
生产化 P0 复评材料客户回执确认包
用于收集客户是否收到复评材料、是否明确最终决策人、是否理解材料发送边界，并标记 P0 整改证据和会议窗口仍未关闭。当前仍为 NO-GO，不代表生产上线放行。
244/244 PASS273/273 PASS确认项 5签字栏 4阻断 4
客户回执确认项
客户负责人
明确可代表客户做 GO/NO-GO 的人员姓名和联系方式
项目负责人
客户理解材料发送不等同验收签收或生产上线同意
开发/运维负责人
客户知悉 P0 整改关闭证明仍是正式复评阻断
业务运营负责人
客户回执后才能二次锁定复评会议窗口
签字/回执栏
| 角色 | 字段 | 要求 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 客户负责人 | 收到材料确认 | 必填 | WAITING |
| 客户决策人 | 姓名/联系方式 | 必填 | WAITING |
| 项目负责人 | 发送材料确认 | 必填 | READY |
| 测试负责人 | 预检报告确认 | 可选 | READY |
生产上线边界
客户回执确认包用于收集收到材料和决策人信息，不代表客户已签署生产上线同意。客户负责人和客户决策人未确认前，不得锁定正式复评会议。P0 整改关闭证明未补齐前，即使客户已回执，也不得形成 GO 决策。