生产化 P0 复评纪要归档封存包

用于定义正式纪要、签署证据、表决附件、归档索引和封存边界。当前仍为 NO-GO，不代表归档材料已经齐备，也不代表生产上线放行。

244/244 PASS324/324 PASS归档项 5索引 5阻断 4

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归档封存项

ARCH-01 · 正式纪要文件BLOCKED

项目负责人：五方签署完成后生成正式纪要 PDF/扫描件

ARCH-02 · 签署证据WAITING_SIGNATURE

项目负责人：客户、项目、开发/运维、测试、业务运营签署证据齐备

ARCH-03 · 表决附件BLOCKED

测试负责人：正式票据、汇总表、异议/弃权记录与补正材料归档

ARCH-04 · 归档索引READY_TEMPLATE

项目负责人：生成归档编号、材料清单、访问权限和留存期限

ARCH-05 · 封存边界NO_GO

项目负责人：当前无正式签署纪要，不得封存为 GO 或生产上线依据

归档索引

编号	材料	要求	当前
IDX-01	复评纪要	正式签署版	MISSING
IDX-02	表决票据	五方有效票据	MISSING
IDX-03	表决汇总	签署确认版	DRAFT_ONLY
IDX-04	异议补正	如有异议必须留痕	READY_TEMPLATE
IDX-05	NO-GO 边界	不得替代生产上线放行	READY

生产上线边界

纪要归档封存包只定义正式纪要和表决材料的归档封存口径，不代表材料已经齐备。正式签署纪要、表决票据、汇总表和异议补正未齐备前，不得封存为 GO 证据。当前归档封存状态保持 NO-GO，不得作为生产上线放行结论。