◆ 分流确认回执 · 2026-04-30 18:40
局部验收分流执行确认回执包
本包承接分流执行记录，用于让客户/需求方、验收负责人和测试记录人确认分流路径、证据链、异议和下一步动作。
回执项7
签字角色6
异议字段4
公网冒烟340/340
回执边界
本确认回执只用于确认局部客户测试验收的分流执行记录，不代表生产上线放行。没有客户真实签字或明确确认前，所有回执项必须保持待确认。
回执确认项
| 编号 | 确认项 | 状态 |
|---|---|---|
| RCPT-01 | 已查看分流执行记录 | 待确认 |
| RCPT-02 | 认可或补充实际选择路径 | 待确认 |
| RCPT-03 | 确认所选路径证据链完整 | 待确认 |
| RCPT-04 | 确认问题台账已同步 | 待确认 |
| RCPT-05 | 确认签收/复测下一步负责人 | 待确认 |
| RCPT-06 | 如有异议已填写异议说明 | 待确认 |
| RCPT-07 | 确认本回执不代表生产上线放行 | 待确认 |
签字角色
| 编号 | 角色 | 必需 | 状态 |
|---|---|---|---|
| SIGN-01 | 验收负责人 | 是 | 待签字 |
| SIGN-02 | 客户/需求方代表 | 是 | 待签字 |
| SIGN-03 | 测试记录人 | 是 | 待签字 |
| SIGN-04 | 运营商 A | 是 | 待签字 |
| SIGN-05 | 门店代表 | 否 | 待签字 |
| SIGN-06 | 供应商代表 | 否 | 待签字 |
下一步选项
| 编号 | 选项 | 条件 |
|---|---|---|
| NEXT-01 | 进入局部验收签收归档 | 直接签收或带问题签收已被确认 |
| NEXT-02 | 进入复测与问题关闭计划 | 复测路径已被确认 |
| NEXT-03 | 阻塞回退到问题处理 | P0/关键链路异常或客户拒绝确认 |
| NEXT-04 | 补充材料后再次确认 | 证据链不完整但可补齐 |
下一步
- 将本回执发给客户/需求方代表和验收负责人确认。
- 如客户无异议，按 NEXT-01 或 NEXT-02 推进签收归档或复测关闭。
- 如客户有异议，登记 OBJ-01 至 OBJ-04 并回到问题台账处理。
- 回执完成后同步更新项目进度看板和最终收口报告。