◆ 分流执行记录 · 2026-04-30 18:00
局部验收签收/复测分流执行记录包
本包承接签收/复测分流决策，用于记录实际选择的路径、确认角色、证据链和后续动作。当前仍为模板态，不能伪造客户已确认结果。
路径记录4
确认角色6
证据链接8
公网冒烟340/340
执行边界
本执行记录包只记录局部客户测试验收的签收/复测分流执行过程，不代表生产上线放行。没有真实参会确认和证据链时，分流路径必须保持待确认。
分流执行记录
| 编号 | 路径 | 选择状态 | 所需证据 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| ROUTE-01 | 直接签收 | 待确认 | 会议纪要、人工确认全通过、客户无异议 | 局部验收签收归档 |
| ROUTE-02 | 带问题签收 | 待确认 | 剩余问题清单、客户接受说明、关闭承诺 | 签收草案附问题清单 |
| ROUTE-03 | 进入复测 | 待确认 | P1/P2 问题、复测责任人、计划时间 | 复测与问题关闭计划 |
| ROUTE-04 | 阻塞回退 | 待确认 | P0/关键链路异常/客户拒绝/证据缺失 | 暂停签收并回退预验收 |
确认角色
| 编号 | 角色 | 确认状态 |
|---|---|---|
| ROLE-01 | 验收负责人 | 待签字 |
| ROLE-02 | 客户/需求方代表 | 待签字 |
| ROLE-03 | 测试记录人 | 待签字 |
| ROLE-04 | 运营商 A | 待签字 |
| ROLE-05 | 门店代表 | 按需签字 |
| ROLE-06 | 供应商代表 | 按需签字 |
后续动作
| 编号 | 动作 | 负责人 | 状态 |
|---|---|---|---|
| ACT-01 | 选择且只选择一条分流路径 | 验收负责人 | 待执行 |
| ACT-02 | 补齐该路径要求的证据 | 测试记录人 | 待执行 |
| ACT-03 | 同步客户确认或异议 | 客户/需求方代表 | 待执行 |
| ACT-04 | 更新签收归档或复测计划 | 测试记录人 | 待执行 |
| ACT-05 | 回写最终收口报告 | 验收负责人 | 待执行 |
下一步
- 由验收负责人在 ROUTE-01 至 ROUTE-04 中选择一条路径。
- 由测试记录人补齐所选路径的证据并同步问题台账。
- 由客户/需求方代表确认或提出异议。
- 根据最终路径进入签收归档、复测关闭或阻塞回退。