◆ 签收/复测分流 · 2026-04-30 17:20
局部验收签收/复测分流决策包
本包承接会议纪要归档，用于把局部验收会议结论分流到直接签收、带问题签收、进入复测或阻塞回退四条路径。
分流路径4
前置门禁6
证据输入8
公网冒烟340/340
分流边界
本分流决策包只用于局部客户测试验收后的签收/复测路径判断，不代表生产上线放行。没有真实会议纪要、客户确认和问题台账时，不得将任何路径标记为已通过。
四类分流路径
| 编号 | 路径 | 条件 | 下一步 |
|---|---|---|---|
| PATH-01 | 直接签收 | 人工确认项全部通过，P0/P1 为 0，客户无异议 | 进入局部验收签收归档包 |
| PATH-02 | 带问题签收 | 仅存在已登记且客户接受的 P2/P3 问题 | 签收草案需附剩余问题清单和关闭承诺 |
| PATH-03 | 进入复测 | 存在 P1 或客户要求补充验证，但不阻断本轮继续整改 | 进入局部验收复测与问题关闭计划包 |
| PATH-04 | 阻塞回退 | 存在 P0、关键链路不可用、客户拒绝确认或证据缺失 | 暂停签收，回退到问题处理和技术预验收 |
前置门禁
| 编号 | 门禁项 | 必需 | 状态 |
|---|---|---|---|
| GATE-01 | 会议纪要已归档 | 是 | 待确认 |
| GATE-02 | 客户确认或异议已记录 | 是 | 待确认 |
| GATE-03 | 人工确认项结果已汇总 | 是 | 待确认 |
| GATE-04 | 问题台账 P0/P1/P2/P3 已分级 | 是 | 待确认 |
| GATE-05 | 复测责任人与时间已明确 | 否 | 按需确认 |
| GATE-06 | 生产上线边界已再次确认 | 是 | 待确认 |
输出包
| 编号 | 输出 | 状态 |
|---|---|---|
| OUT-01 | 局部验收签收草案包 | 待路由 |
| OUT-02 | 局部验收签收归档包 | 待路由 |
| OUT-03 | 局部验收复测与问题关闭计划包 | 待路由 |
| OUT-04 | 局部验收问题关闭报告包 | 待路由 |
| OUT-05 | 局部验收最终收口报告包 | 待路由 |
下一步
- 验收负责人根据会议纪要归档包选择 PATH-01 至 PATH-04。
- 测试记录人同步更新问题台账、签收草案或复测计划。
- 客户代表确认分流路径后再进入签收归档或复测关闭流程。
- 若触发阻塞回退，暂停签收并重新进入问题处理和预验收。