◆ 局部验收最终收口 · 2026-04-30 13:40
本轮局部验收的最终收口模板
本报告包汇总签收、复测、问题关闭、剩余风险和生产 NO-GO 边界。它用于阶段收口，不用于生产上线放行。
输入资料8
关闭记录8
P0/P15/3
公网冒烟307/307
收口边界
本最终收口报告包只用于局部客户测试验收阶段收口，不代表生产上线放行。生产 GO 仍需独立门禁。
输入资料
| 编号 | 资料 | 状态 |
|---|---|---|
| FC-01 | 用户故事与测试用例验收包 | 已归档 |
| FC-02 | 局部验收执行包 | 已归档 |
| FC-03 | 局部技术预验收报告 | 已归档 |
| FC-04 | 人工局部验收会议包 | 待填写实际会议结果 |
| FC-05 | 局部验收结论记录包 | 待填写实际结论 |
| FC-06 | 局部验收签收归档包 | 待客户签收确认 |
| FC-07 | 局部验收复测与问题关闭计划包 | 待真实复测触发 |
| FC-08 | 局部验收问题关闭报告包 | 待填写实际关闭结果 |
收口结论选项
| 结论 | 条件 |
|---|---|
| 局部验收完成 | 签收通过或带问题通过，P0=0，P1 均有复测安排。 |
| 局部验收暂缓完成 | 存在待补证据或复测未完成项。 |
| 局部验收未通过 | 存在未关闭 P0 或核心业务流程不符合需求。 |
最终检查清单
| 编号 | 检查项 | 状态 |
|---|---|---|
| FINAL-01 | 签收草案已确认。 | 待实际填写 |
| FINAL-02 | 问题关闭报告已填写实际状态。 | 待实际填写 |
| FINAL-03 | P0/P1 剩余风险已明确。 | 待实际填写 |
| FINAL-04 | 客户确认局部验收结论。 | 待实际填写 |
| FINAL-05 | 生产 NO-GO 边界已再次确认。 | 待实际填写 |
剩余风险
| 风险 | 级别 | 动作 |
|---|---|---|
| 真实客户尚未填写会议/签收/复测结果 | P1 | 等待人工验收后补齐。 |
| 本轮材料为局部验收，不覆盖生产上线真实资料 | P0 | 保持生产 NO-GO。 |
| 微信小程序正式发布、生产 MySQL、对象存储和支付回款未纳入本轮放行 | P0 | 进入生产门禁流程另行验收。 |