◆ 回执归档 · 2026-04-30 19:20
局部验收分流确认回执归档包
本包承接分流执行确认回执，用于归档客户确认、异议处理、签收/复测准入结论和最终收口同步关系。
归档资料8
归档门禁5
结论选项4
公网冒烟340/340
归档边界
本归档包只用于归档局部客户测试验收的分流确认回执，不代表生产上线放行。没有客户真实确认或异议处理结果时，不得将归档门禁标记为已通过。
归档资料
| 编号 | 资料 | 必需 | 状态 |
|---|---|---|---|
| RAR-01 | 分流执行确认回执 | 是 | 待归档 |
| RAR-02 | 客户/需求方签字或确认记录 | 是 | 待归档 |
| RAR-03 | 异议登记与处理说明 | 否 | 按需归档 |
| RAR-04 | 分流执行记录 | 是 | 待归档 |
| RAR-05 | 会议纪要归档引用 | 是 | 待归档 |
| RAR-06 | 问题台账同步记录 | 是 | 待归档 |
| RAR-07 | 签收或复测准入结论 | 是 | 待确认 |
| RAR-08 | 最终收口报告回写记录 | 否 | 待同步 |
归档门禁
| 编号 | 门禁 | 状态 |
|---|---|---|
| GATE-01 | 回执项完整 | 待确认 |
| GATE-02 | 签字角色满足要求 | 待确认 |
| GATE-03 | 异议已登记或确认为无异议 | 待确认 |
| GATE-04 | 下一步路径已明确 | 待确认 |
| GATE-05 | 生产上线边界已保留 | 待确认 |
结论选项
| 编号 | 选项 | 条件 |
|---|---|---|
| CONC-01 | 允许进入签收归档 | 回执无异议且签收路径成立 |
| CONC-02 | 允许进入复测关闭 | 复测路径成立且责任/时间明确 |
| CONC-03 | 需要补充材料后再归档 | 证据链不完整但可补齐 |
| CONC-04 | 阻塞回退 | 客户异议未关闭或存在 P0/关键链路阻断 |
下一步
- 归档前检查 RAR-01 至 RAR-08 的资料状态。
- 根据 CONC-01 至 CONC-04 选择唯一归档结论。
- 同步更新签收归档、复测计划、问题关闭或最终收口报告。
- 归档完成后在项目进度看板标注本阶段状态。