◆ 试运行每日核对表 · 2026-04-27 09:55

试运行每日核对表验收包

把试运行预案落到每天可执行的核对表：开场前确认范围，下单后核对价格和拆单，配送签收核对凭证，财务复核金额，收盘决定次日继续或暂停。

daily-check.json daily-check.csv cases.json 试运行预案

8每日核对项

6验收用例

P0未闭环则暂停

CSV可下载填写

每日核对项

PDC-001 开场前确认当日试运行范围

PDC-002 开场前核对龙虾价格生效口径

PDC-003 下单后订单提交与自动拆单核对

PDC-004 配送中路线、运费和交接节点核对

PDC-005 签收后整单/部分/异常签收与凭证核对

PDC-006 财务复核账单、回款、供应商结算和提成核对

PDC-007 收盘复盘P0/P1 问题和次日是否继续判定

PDC-008 收盘复盘暂停或回滚条件判定

验收用例

编号	优先级	模块	标题	入口	预期结果
PDCA-001	P0	开场核对	确认当日试运行范围和人员名单	打开	试运行开始前明确门店、供应商、配送、财务和业务员范围。
PDCA-002	P0	价格订单	核对价格生效、订单提交和自动拆单	打开	价格口径正确，主单和子单金额、供应商归属正确。
PDCA-003	P1	配送签收	核对路线、运费、交接、签收和凭证	打开	运费口径、路线节点、签收状态和图片凭证可追踪。
PDCA-004	P0	财务复核	核对账单、结算、扣佣和提成	打开	应收、应付、扣佣、提成金额无差异或差异已登记反馈。
PDCA-005	P0	收盘判定	按 P0/P1 问题决定次日继续或暂停	打开	无未闭环 P0 且 P1 有绕行/修复计划，才允许次日继续试运行。
PDCA-006	P1	回滚红线	触发红线时回滚到手工流程	打开	价格、财务、凭证、数据库、权限任一红线触发即暂停。